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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 93.907.956
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.368.239
IVA
₲ 8.537.086
Retención DNCP
₲ 331.239
Retención IVA
₲ 2.561.126
Retención Renta
₲ 2.561.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.003.416
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-203513
Monto Contrato
₲ 3.329.135.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.135.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.259.926.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390122
Nombre de la Licitación
LPN 1/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay