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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006106
Monto de la Factura
₲ 16.112.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.162.125
IVA
₲ 1.464.727
Retención DNCP
₲ 56.831
Retención IVA
₲ 439.418
Retención Renta
₲ 439.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-207448
Monto Contrato
₲ 16.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.097.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.162.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394709
Nombre de la Licitación
LPN 18/2021-SUSCRIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay