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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Nro. de Timbrado
16563451
Monto de la Factura
₲ 98.500.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.365.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 358.182
Retención IVA
₲ 2.686.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
83/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236466
Monto Contrato
₲ 985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.848.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.487.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua