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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Nro. de Timbrado
16563451
Monto de la Factura
₲ 197.000.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.731.819
IVA
Retención DNCP
₲ 716.364
Retención IVA
₲ 5.372.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
83/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236466
Monto Contrato
₲ 985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.848.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.487.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua