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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000368
Nro. de Timbrado
17454757
Monto de la Factura
₲ 22.064.618
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.235
Retención IVA
₲ 601.762
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
95/23
Código de Contratación (CC)
LP-22007-23-236465
Monto Contrato
₲ 797.778.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.053.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.394.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434738
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua