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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
18469176
Monto de la Factura
₲ 26.882.279
Nro. de Orden de Pago
2868
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.077.745
IVA
₲ 2.443.844
Retención DNCP
₲ 93.844
Retención IVA
₲ 733.153
Retención Renta
₲ 977.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ISAAC ARMOA CABRERA
RUC
607606-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-262614
Monto Contrato
₲ 541.875.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.470.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.225.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469026
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/25 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL EJERCICIOS 2025-2026
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu