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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000524
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 109.886.848
Nro. de Orden de Pago
2895
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.524.262
IVA
₲ 7.262.441
Retención DNCP
₲ 278.878
Retención IVA
₲ 2.178.732
Retención Renta
₲ 2.904.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30162-25-250716
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.886.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.524.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458506
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/25 ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTO DE MATERIALES PLASTICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM EJERCICIO 2025
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu