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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Nro. de Timbrado
14701725
Monto de la Factura
₲ 115.193.099
Nro. de Orden de Pago
2172
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.014.560
IVA
₲ 10.472.100
Retención DNCP
₲ 418.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.759.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-22006-20-196979
Monto Contrato
₲ 1.986.343.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.343.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.621.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385941
Nombre de la Licitación
Construccion de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa