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Datos del Pago
Nro. de Factura
6087
Monto de la Factura
₲ 208.004.238
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.004.238
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-30117-15-107650
Monto Contrato
₲ 1.040.021.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.004.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.004.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292218
Nombre de la Licitación
Provisiòn de Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas varias del Distrito de Tomas Romero Pereira
Convocante
Municipalidad de Tomás Romero Pereira
Unidad de Contratación
Uoc Tomas Romero Pereira