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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000779
Nro. de Timbrado
16591285
Monto de la Factura
₲ 4.876.495.500
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.335.661
IVA
₲ 135.039.984
Retención DNCP
₲ 10.803.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-227723
Monto Contrato
₲ 30.446.460.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.250.420.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.012.596.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422898
Nombre de la Licitación
Provisión de Merienda Escolar - Ad referéndum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro