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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
16910766
Monto de la Factura
₲ 286.895.633
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.712.252
IVA
₲ 8.923.493
Retención DNCP
₲ 356.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-231202
Monto Contrato
₲ 1.486.079.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.251.920.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.530.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431437
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en varios Distritos del Dpto.- Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro