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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
16910766
Monto de la Factura
₲ 285.000.000
Nro. de Orden de Pago
1423
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.931.819
IVA
₲ 25.909.091
Retención DNCP
₲ 1.036.364
Retención IVA
₲ 7.772.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-231202
Monto Contrato
₲ 1.486.079.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.251.920.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.530.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431437
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas y Baños en varios Distritos del Dpto.- Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro