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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Nro. de Timbrado
17109282
Monto de la Factura
₲ 124.240.998
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.287.876
IVA
₲ 11.294.636
Retención DNCP
₲ 451.785
Retención IVA
₲ 3.388.391
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-231322
Monto Contrato
₲ 1.288.806.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.019.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.464.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432635
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Varios Distritos del Dpto. - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro