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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
16910766
Monto de la Factura
₲ 275.768.957
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.994.489
IVA
₲ 25.069.905
Retención DNCP
₲ 1.002.796
Retención IVA
₲ 7.520.972
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22002-23-231245
Monto Contrato
₲ 919.229.855
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.976.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.824.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432635
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en Varios Distritos del Dpto. - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro