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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 12.571.833
Nro. de Orden de Pago
13918
Fecha de Orden de Pago
30-03-2009
Fecha Emisión Cheque
03-04-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.571.833
IVA
Retención DNCP
₲ 47.111
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-07-16786
Monto Contrato
₲ 492.737.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.926.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.970.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
101916
Nombre de la Licitación
CONSTRUCC. DE PUENTES EN VARIOS TRAMOS - LPN 38/07
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc - Direccion de Obras Publicas