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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 37.420.000
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.585.740
IVA
₲ 3.401.818
Retención DNCP
₲ 133.351
Retención IVA
₲ 1.020.545
Retención Renta
₲ 680.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
PR RC Nº 650-15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116870
Monto Contrato
₲ 1.346.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.309.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.538.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA MAURICIO JOSE TROCHE Y HERNANDARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar