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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1735/1683/1684
Nro. de Timbrado
11841155
Monto de la Factura
₲ 150.460.182
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.084.724
IVA
₲ 13.678.182
Retención DNCP
₲ 536.185
Retención IVA
₲ 4.103.455
Retención Renta
₲ 2.735.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
PR RC Nº 650-15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116870
Monto Contrato
₲ 1.346.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.309.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.538.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300304
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA MAURICIO JOSE TROCHE Y HERNANDARIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar