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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 4.425.000
Nro. de Orden de Pago
1756
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.208.094
IVA
₲ 402.273
Retención DNCP
₲ 15.769
Retención IVA
₲ 120.682
Retención Renta
₲ 80.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 172/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105235
Monto Contrato
₲ 650.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.840.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES Y OTROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar