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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. de Orden de Pago
2999
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.287
IVA
₲ 188.636
Retención DNCP
₲ 7.395
Retención IVA
₲ 56.591
Retención Renta
₲ 37.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 172/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105235
Monto Contrato
₲ 650.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.840.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES Y OTROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar