- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 2.928.000
Nro. de Orden de Pago
2436
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.475
IVA
₲ 266.182
Retención DNCP
₲ 10.434
Retención IVA
₲ 79.855
Retención Renta
₲ 53.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
Nº 172/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105235
Monto Contrato
₲ 650.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.840.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES, CAMIONETAS, CAMIONES Y OTROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar