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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002001
Nro. de Timbrado
11338578
Monto de la Factura
₲ 5.199.987
Nro. de Orden de Pago
3694
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.093
IVA
₲ 472.726
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 611/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115524
Monto Contrato
₲ 349.547.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.653.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.788.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar