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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005362
Nro. de Timbrado
11601560
Monto de la Factura
₲ 8.388.000
Nro. de Orden de Pago
2550
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.976.835
IVA
₲ 762.545
Retención DNCP
₲ 29.892
Retención IVA
₲ 228.764
Retención Renta
₲ 152.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR RC Nº 670/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118196
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.564.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.304.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar