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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Nro. de Timbrado
11284200
Monto de la Factura
₲ 13.278.000
Nro. de Orden de Pago
2314
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.627.137
IVA
₲ 1.207.091
Retención DNCP
₲ 47.318
Retención IVA
₲ 362.127
Retención Renta
₲ 241.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR RC Nº 670/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118196
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.564.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.304.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar