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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6458/6459
Nro. de Timbrado
11729159
Monto de la Factura
₲ 80.460.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.515.997
IVA
₲ 7.314.545
Retención DNCP
₲ 286.730
Retención IVA
₲ 2.194.364
Retención Renta
₲ 1.462.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
PR RC Nº 670/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118196
Monto Contrato
₲ 930.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.564.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.304.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar