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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2126
Nro. de Timbrado
11611326
Monto de la Factura
₲ 39.265.240
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.957.991
IVA
₲ 1.869.773
Retención DNCP
₲ 146.590
Retención IVA
₲ 560.932
Retención Renta
₲ 747.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
1338-2015-0090
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-112505
Monto Contrato
₲ 694.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.884.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.005.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar