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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1168/1169
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 77.875.120
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.637.104
IVA
₲ 7.079.556
Retención DNCP
₲ 277.518
Retención IVA
₲ 2.123.867
Retención Renta
₲ 1.415.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.420.720
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar