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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1361
Nro. de Timbrado
12335410
Monto de la Factura
₲ 37.863.380
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.007.386
IVA
₲ 3.442.125
Retención DNCP
₲ 134.931
Retención IVA
₲ 1.032.638
Retención Renta
₲ 688.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar