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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1399
Nro. de Timbrado
12335410
Monto de la Factura
₲ 84.651.676
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.148.035
IVA
₲ 7.695.507
Retención DNCP
₲ 301.668
Retención IVA
₲ 2.308.682
Retención Renta
₲ 1.539.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 61.354.170
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar