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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 72.088.592
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.317.232
IVA
₲ 6.553.508
Retención DNCP
₲ 256.898
Retención IVA
₲ 1.966.052
Retención Renta
₲ 1.310.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 237.708
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar