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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1314/1315/1320
Nro. de Timbrado
11708345
Monto de la Factura
₲ 196.361.736
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.971.611
IVA
₲ 17.851.067
Retención DNCP
₲ 699.762
Retención IVA
₲ 5.355.320
Retención Renta
₲ 3.570.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 64.764.830
Datos del Contrato
Proveedor
BRU-MAR S.A.
RUC
80026671-4
Número de Contrato
PR RC Nº 572/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-113902
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.898.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283854
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar