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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3697
Nro. de Timbrado
11412401
Monto de la Factura
₲ 6.537.602
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.140
IVA
₲ 594.327
Retención DNCP
₲ 23.298
Retención IVA
₲ 178.298
Retención Renta
₲ 118.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107819
Monto Contrato
₲ 1.458.707.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.206.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.805.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar