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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Nro. de Timbrado
11412401
Monto de la Factura
₲ 7.230.061
Nro. de Orden de Pago
1823
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.657
IVA
₲ 657.278
Retención DNCP
₲ 25.765
Retención IVA
₲ 197.183
Retención Renta
₲ 131.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107819
Monto Contrato
₲ 1.458.707.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.206.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.805.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar