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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Nro. de Timbrado
11192227
Monto de la Factura
₲ 4.909.830
Nro. de Orden de Pago
3553
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.159
IVA
₲ 446.348
Retención DNCP
₲ 17.497
Retención IVA
₲ 133.904
Retención Renta
₲ 89.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107819
Monto Contrato
₲ 1.458.707.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.206.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.805.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar