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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004021
Nro. de Timbrado
11644922
Monto de la Factura
₲ 29.382.706
Nro. de Orden de Pago
2549
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.942.419
IVA
₲ 2.671.155
Retención DNCP
₲ 104.709
Retención IVA
₲ 801.347
Retención Renta
₲ 534.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-107819
Monto Contrato
₲ 1.458.707.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.458.206.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.805.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar