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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-629/631
Nro. de Timbrado
11772260
Monto de la Factura
₲ 10.858.360.663
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.907.213.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.564.774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 217.167.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 691.414.981
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
Nº 192/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105326
Monto Contrato
₲ 237.380.728.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.801.222.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.915.936.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar