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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11613995
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
2449
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
PR RC 667/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar