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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-59238
Nro. de Timbrado
11353635
Monto de la Factura
₲ 414.178.000
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.875.747
IVA
₲ 37.652.545
Retención DNCP
₲ 1.475.980
Retención IVA
₲ 11.295.764
Retención Renta
₲ 7.530.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
1338-2015-0108
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116732
Monto Contrato
₲ 714.169.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.169.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.162.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar