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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-59221
Nro. de Timbrado
11353635
Monto de la Factura
₲ 84.849.800
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.690.617
IVA
₲ 7.713.618
Retención DNCP
₲ 302.374
Retención IVA
₲ 2.314.085
Retención Renta
₲ 1.542.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
1338-2015-0108
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116732
Monto Contrato
₲ 714.169.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.169.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.162.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar