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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
10995325
Monto de la Factura
₲ 668.400.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.636.247
IVA
₲ 60.763.636
Retención DNCP
₲ 2.381.935
Retención IVA
₲ 18.229.091
Retención Renta
₲ 12.152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
1338-2015-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116912
Monto Contrato
₲ 2.228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.108.761.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar