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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-746
Nro. de Timbrado
10995325
Monto de la Factura
₲ 1.559.600.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.473.125.244
IVA
₲ 141.781.818
Retención DNCP
₲ 5.557.847
Retención IVA
₲ 42.534.545
Retención Renta
₲ 28.356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.026.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
RUC
80036416-3
Número de Contrato
1338-2015-0113
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116912
Monto Contrato
₲ 2.228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.108.761.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar