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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000806
Monto de la Factura
₲ 113.020.000
Nro. de Orden de Pago
2795
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.479.965
IVA
₲ 10.274.545
Retención DNCP
₲ 402.762
Retención IVA
₲ 3.082.364
Retención Renta
₲ 2.054.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104941
Monto Contrato
₲ 1.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.667.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.843.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar