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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-80
Nro. de Timbrado
11285078
Monto de la Factura
₲ 108.207.560
Nro. de Orden de Pago
1098
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.903.423
IVA
₲ 9.837.051
Retención DNCP
₲ 385.612
Retención IVA
₲ 2.951.115
Retención Renta
₲ 1.967.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR RC Nº 174/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104941
Monto Contrato
₲ 1.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.383.667.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.843.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285951
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar