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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1213/1214
Nro. de Timbrado
11663192
Monto de la Factura
₲ 49.329.368
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
10-03-2017
Fecha Emisión Cheque
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.911.333
IVA
₲ 4.484.488
Retención DNCP
₲ 175.792
Retención IVA
₲ 1.345.346
Retención Renta
₲ 896.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 610/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115522
Monto Contrato
₲ 7.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.589.552.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.525.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar