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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015154
Nro. de Timbrado
11089844
Monto de la Factura
₲ 1.425.000.000
Nro. de Orden de Pago
3442
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.149.090
IVA
₲ 129.545.455
Retención DNCP
₲ 5.078.182
Retención IVA
₲ 38.863.637
Retención Renta
₲ 25.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 610/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-115522
Monto Contrato
₲ 7.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.589.552.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.525.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294657
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar