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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012852
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
2439
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
IVA
₲ 31.818.182
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
1338-2015-0084
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-108787
Monto Contrato
₲ 371.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.042.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar