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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6972
Nro. de Timbrado
11193916
Monto de la Factura
₲ 1.700.300.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.954.386
IVA
₲ 154.572.727
Retención DNCP
₲ 6.059.251
Retención IVA
₲ 46.371.818
Retención Renta
₲ 30.914.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
1338-2015-0114
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-116918
Monto Contrato
₲ 2.429.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.429.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.934.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SURTIDORES PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar