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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-702
Nro. de Timbrado
11444879
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.520.640
IVA
₲ 3.300.000
Retención DNCP
₲ 129.360
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
PR RC 662/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118090
Monto Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.520.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar