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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1676/1685
Nro. de Timbrado
11627192
Monto de la Factura
₲ 6.836.157.608
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.377.332.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.797.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.723.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 295.303.762
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar