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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
11146966
Monto de la Factura
₲ 797.022.444
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.908.467
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.124.328
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.940.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 696.049.200
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar