- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1774/1787
Nro. de Timbrado
11627192
Monto de la Factura
₲ 4.589.290.876
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
03-03-2017
Fecha Emisión Cheque
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.087.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.990.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 91.785.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.245.427.250
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar